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Crèches&Co, une entreprise Bordelaise
- 70 avenue de Magudas, 33185 Le Haillan
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Vous pouvez valider ou modifier votre devis directement depuis votre espace client, en quelques clics et sans attendre notre intervention.
- Cliquez sur le lien « Mon compte » en haut à droite de la boutique Crèches&Co puis allez dans la rubrique « Mes devis ».
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La majorité des demandes comptables peuvent être traitées sans nous contacter, directement depuis votre espace client.
Factures
Télécharger une facture, comprendre un document, corriger une erreur.
Télécharger une facture, comprendre un document, corriger une erreur.
Toutes vos factures sont disponibles et téléchargeables à tout moment depuis votre espace client, sans intervention de notre équipe.
Toutes les factures sont envoyées automatiquement par email à l’adresse de votre structure. Elles restent également disponibles à tout moment depuis votre espace client sur la boutique en ligne Crèches&Co.
Télécharger vos factures :
Connectez-vous à votre espace client, puis cliquez sur Mon compte > Mes commandes et cliquez sur l’icône PDF pour télécharger votre facture.
Toutes vos factures sont envoyées automatiquement par email à l’adresse de votre structure.
Elles sont également disponibles à tout moment dans votre espace client Crèches&Co.
Avant de nous contacter, nous vous invitons à vérifier :
• votre boîte mail (et courriers indésirables)
• votre espace client > Mon compte > Mes commandes
Si vous ne parvenez toujours pas à accéder à votre document, notre équipe peut vous aider via le formulaire ci-dessous.
Une erreur peut parfois se glisser dans un document comptable (coordonnées, montant, TVA, référence…).
Avant de nous contacter, pensez à vérifier que vous consultez bien la dernière version de votre facture disponible dans votre espace client.
Si une information vous semble incorrecte, notre équipe comptabilité procédera aux vérifications nécessaires.
Avoirs et utilisation des avoirs
Consulter un avoir, comprendre son utilisation, signaler une erreur.
Consulter un avoir, comprendre son utilisation, signaler une erreur.
Si vous avez effectué un retour produit, votre avoir est généré systématiquement une fois le colis réceptionné et contrôlé par nos équipes. Ce traitement peut prendre quelques jours ouvrés, selon les délais de transport et le volume de retours en cours.
Dès que votre avoir est créé, vous recevez un email automatique récapitulant son montant et ses informations. Vous pouvez également le retrouver à tout moment directement dans votre espace client, dans la rubrique dédiée à vos avoirs.
Si votre retour a bien été livré depuis plusieurs jours et que vous ne trouvez toujours pas votre avoir dans votre espace personnel ni dans vos emails (pensez à vérifier vos spams), vous pouvez alors contacter notre service comptabilité afin que nous vérifiions votre dossier.
Le mode d’utilisation de votre avoir dépend de votre moyen de paiement initial.
– Si vous avez payé par carte bancaire, le remboursement est systématiquement effectué sur la carte utilisée lors de votre commande. Aucune action n’est nécessaire de votre part.
– Si vous avez payé par prélèvement SEPA, vous pouvez effectuer une demande de remboursement via le formulaire dédié (« Je veux un remboursement d’avoir ») afin que notre service comptabilité procède au virement.
– Si vous avez payé par virement bancaire, vous pouvez simplement déduire le montant de votre avoir du total de votre prochaine commande. Lors de votre règlement, soustrayez le montant de l’avoir du montant à payer. Notre service comptabilité se charge ensuite de solder votre avoir lors du traitement du virement. La mise à jour de votre compte peut prendre quelques jours ouvrés après réception du paiement. Vous pouvez également faire une demande de remboursement.
Vous pouvez consulter à tout moment le montant de vos avoirs depuis votre espace client.
Si vous disposez d’un avoir et que vous préférez être remboursé plutôt que de l’utiliser sur une prochaine commande, notre service comptabilité peut effectuer un remboursement par virement bancaire.
Pour cela, il vous suffit de compléter le formulaire ci-dessous.
Si votre commande initiale a été réglée par carte bancaire et qu’elle a été annulée avant expédition, le remboursement est effectué systématiquement sur la carte utilisée lors du paiement. Dans ce cas, aucune démarche supplémentaire n’est nécessaire.
Vous pouvez consulter à tout moment le détail de vos avoirs depuis votre espace client.
Une erreur peut parfois se glisser dans un document comptable (coordonnées, montant, TVA, référence…).
Avant de nous contacter, pensez à vérifier que vous consultez bien la dernière version de votre avoir disponible dans votre espace client.
Si une information vous semble incorrecte, notre équipe comptabilité procédera aux vérifications nécessaires.
Si votre demande ne correspond pas aux situations proposées précédemment, vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire ci-dessous.
Notre service comptabilité étudiera votre demande et reviendra vers vous rapidement. Les délais de traitement peuvent varier en fonction de la nature de la demande et des vérifications nécessaires.
Paiement, virement bancaire et statut de commande
Paiement en attente, virement effectué, commande bloquée.
Paiement en attente, virement effectué, commande bloquée.
Lorsque vous choisissez le paiement par virement bancaire, votre commande est expédiée uniquement après réception et validation du paiement par notre service comptabilité.
Notre équipe enregistre les règlements deux fois par semaine. Un délai peut également exister entre l’émission de votre virement par votre banque et sa réception effective sur notre compte.
Les délais à prévoir sont les suivants :
• Validation comptable du virement : jusqu’à 1 semaine
• Expédition de la commande : J+1 ouvré après validation
• Livraison : 3 à 7 jours ouvrés selon le transporteur
Le délai total entre l’émission de votre virement et la réception de votre commande peut donc atteindre une dizaine de jours ouvrés.
Il n’est pas nécessaire de nous transmettre un avis ou une preuve de virement.
Notre service comptabilité valide les paiements directement à partir de notre relevé bancaire. Les avis de virement envoyés par email n’accélèrent pas le traitement des commandes.
Dès que votre paiement est enregistré, votre commande est automatiquement préparée et expédiée dans les délais habituels.
Un léger décalage peut exister entre la date d’émission du virement et sa réception sur notre compte bancaire.
Votre commande sera expédiée dès réception et validation de votre paiement.
Pour débloquer l’envoi, il vous suffit d’effectuer le virement correspondant au montant de votre commande en indiquant la référence de commande dans le libellé.
Si vous souhaitez une expédition plus rapide, vous avez également la possibilité de régler votre prochaine commande par carte bancaire ou prélèvement SEPA. Dans ce cas, l’expédition intervient à J+1 ouvré.
Nous vous invitons à patienter si votre virement a été effectué récemment.
Vous pouvez contacter notre service comptabilité si votre virement a été effectué depuis plus de 15 jours ouvrés.
Nous vérifierons votre dossier et vous apporterons une réponse dans les meilleurs délais.
Remboursements & trop-perçus
Double paiement, remboursement en cours, suivi.
Double paiement, remboursement en cours, suivi.
Si vous constatez un double paiement (carte bancaire débitée deux fois, virement effectué en complément d’un paiement par carte, prélèvement + carte, etc.), notre service comptabilité procédera au remboursement du trop-perçu.
Avec notre nouveau fonctionnement, les trop-perçus sont remboursés directement, et non transformés en avoir.
Merci de compléter le formulaire ci-dessous afin que nous puissions vérifier votre dossier et effectuer le remboursement dans les meilleurs délais.
Les remboursements sont traités sous un délai d’environ 2 semaines après validation de la demande par notre service comptabilité.
Si ce délai est dépassé, vous pouvez compléter le formulaire ci-dessous afin que nous vérifiions l’état de votre remboursement.
Merci d’indiquer votre numéro de commande ou de facture afin de faciliter la recherche.
Statut de paiement et commande non validée
Paiement en attente, commande bloquée, validation.
Paiement en attente, commande bloquée, validation.
Si votre commande apparaît avec le statut « paiement en attente » ou « non validée », cela signifie que le règlement n’a pas encore été confirmé par notre système.
Selon le mode de paiement utilisé, la validation peut être immédiate ou nécessiter un délai de traitement.
– Les paiements par carte bancaire ou prélèvement SEPA sont généralement validés instantanément.
– Les paiements par virement bancaire nécessitent un délai supplémentaire, le temps que notre service comptabilité enregistre la réception des fonds.
Avant de nous contacter, nous vous invitons à vérifier :
– que votre paiement a bien été effectué,
– que le montant réglé correspond bien au total de la commande,
– que le délai de traitement n’est pas toujours en cours (jusqu’à 10 jours ouvrés).
Si votre paiement a bien été réalisé et que votre commande reste bloquée après plusieurs jours ouvrés, vous pouvez compléter le formulaire ci-dessous afin que notre service comptabilité vérifie votre dossier.
Autre question comptable
Si votre demande ne correspond pas aux situations ci-dessus.
Si votre demande ne correspond pas aux situations ci-dessus.
La plupart des demandes comptables peuvent être traitées directement depuis votre espace client :
– téléchargement des factures,
– consultation des avoirs,
– suivi des paiements.
Si votre demande ne correspond à aucune de ces situations, vous pouvez nous écrire via le formulaire ci-dessous.
